74 lines
No EOL
3.5 KiB
YAML
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3.5 KiB
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phase:
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id: 3
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titel: "Entscheidung und Freigabe"
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ziel: "Herbeiführung einer verbindlichen Entscheidung (Freigabe, Ablehnung, Delegation) durch das zuständige Gremium inklusive Definition notwendiger Rahmenbedingungen."
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verantwortlich_rolle: "Demand-Portfolio-Management (DPM)"
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schritte:
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- schritt_id: "3.1"
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titel: "DSR-Vorbereitung (Async)"
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bedingung: "Falls Routing = DSR oder DSR mit Delegationsoption"
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akteur: "Demand-Portfolio-Management (DPM)"
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beschreibung: "Finale Qualitätssicherung der Vorlage und Versand der Unterlagen an DSR-Mitglieder (min. 24h vor Sitzung)."
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input: "Entscheidungsreife Vorlage"
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output: "Versendete Sitzungsunterlagen"
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raci_referenz: "3.1"
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citation: [378, 461]
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- schritt_id: "3.2"
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titel: "DSR-Sitzung (Sync)"
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bedingung: "Falls Routing = DSR oder DSR mit Delegationsoption"
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akteur: "Demand & Stakeholder Runde (DSR)"
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moderator: "Demand-Portfolio-Management (DPM)"
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beschreibung: "Präsentation des Demands und Entscheidungsfindung im Konsent-Verfahren."
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entscheidungspunkt:
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frage: "DSR-Entscheidungsergebnis?"
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option_freigabe: "Weiter zu Schritt 3.5 (Finalisierung)"
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option_ablehnung: "Weiter zu Schritt 3.6 (Kommunikation)"
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option_delegation: "Weiter zu Schritt 3.3 (MB-Vorbereitung)"
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option_vertagung: "Zurück zu Phase 2 (Nachbesserung erforderlich)"
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raci_referenz: "3.2, 3.3, 3.4"
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citation: [378, 470]
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- schritt_id: "3.3"
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titel: "MB-Vorbereitung (Async)"
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bedingung: "Falls Routing = Mission Board ODER Delegation durch DSR (aus 3.2)"
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akteur: "Demand-Portfolio-Management (DPM)"
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beschreibung: "Aufbereitung der Entscheidungsvorlage für die strategische Perspektive des Mission Boards."
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input: "Vorlage (ggf. mit Delegationsvotum der DSR)"
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output: "MB-Sitzungsunterlagen"
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raci_referenz: "3.5"
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citation: [378]
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- schritt_id: "3.4"
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titel: "MB-Sitzung (Sync)"
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bedingung: "Falls Routing = Mission Board ODER Delegation durch DSR"
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akteur: "Mission Board (MB)"
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support_akteur: "Demand-Portfolio-Management (DPM)"
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beschreibung: "Strategische Diskussion und finale Entscheidung über MB-relevante Demands."
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entscheidungspunkt:
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frage: "MB-Entscheidungsergebnis?"
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option_freigabe: "Weiter zu Schritt 3.5 (Finalisierung)"
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option_ablehnung: "Weiter zu Schritt 3.6 (Kommunikation)"
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option_vertagung: "Zurück zu Phase 2 (Nachbesserung) oder 3.3 (Wiedervorlage)"
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raci_referenz: "3.6, 3.7"
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citation: [378, 381]
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- schritt_id: "3.5"
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titel: "Entscheidungs-Finalisierung"
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bedingung: "Nur bei Freigabe (durch DSR oder MB)"
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akteur: "Entscheidungsgremium (DSR/MB)"
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beschreibung: "Festlegung verbindlicher Auflagen für die Umsetzung und Benennung eines fachlichen Sponsors."
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output: "Vollständiger Gremienbeschluss mit Auflagen & Sponsor"
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raci_referenz: "3.8, 3.9, 3.10"
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citation: [381, 482]
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- schritt_id: "3.6"
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titel: "Kommunikation & Routing (Quality Gate 3)"
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akteur: "Demand-Portfolio-Management (DPM)"
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beschreibung: "Formale Dokumentation des Beschlusses, Information an Stakeholder (via SHM) und Routing in die nächste Phase."
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input: "Gremienbeschluss"
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output: "Aktualisierter Demand-Status"
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trigger_next_phase: "Phase 4: Projektinitiierung (bei Freigabe) ODER Archivierung (bei Ablehnung)"
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raci_referenz: "3.11"
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citation: [381] |