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YAML
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# =============================================================================
|
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# RACI-MATRIX: PROZESS-MANAGEMENT (PM)
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|
# =============================================================================
|
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# Version: 1.0
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# Datum: 2026-02-05
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|
# Status: Draft - Konvertiert aus Excel-Dokumentation
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# =============================================================================
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|
meta:
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|
typ: "raci-matrix"
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|
funktion_id: "pm"
|
|
funktion_name: "Prozess-Management"
|
|
version: "1.0"
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|
gueltig_ab: "2026-02-05"
|
|
geltungsbereich: "DIGITOM / Prozess-Management"
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|
status:
|
|
inhaltlich_abgenommen_durch: ["PM-Teammitglied"]
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status: "draft"
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quellen:
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- "#06 - Prozess-Management: RACI Matrix.xlsx"
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# =============================================================================
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# RACI-LEGENDE
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# =============================================================================
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legende:
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R:
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|
name: "Responsible"
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|
beschreibung: "Führt die Aktivität aus, ist operativ verantwortlich"
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A:
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|
name: "Accountable"
|
|
beschreibung: "Hat die finale Verantwortung und Entscheidungsbefugnis"
|
|
C:
|
|
name: "Consulted"
|
|
beschreibung: "Wird vor der Entscheidung konsultiert, gibt fachlichen Input"
|
|
I:
|
|
name: "Informed"
|
|
beschreibung: "Wird über das Ergebnis informiert"
|
|
|
|
kombinationen:
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|
"A/R": "Accountable und Responsible in einer Rolle"
|
|
"R (lokal)": "Responsible auf lokaler Ebene (Key-User-Netzwerk/Bereich)"
|
|
"C (fachlich)": "Consulted für Fachprozesse"
|
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|
hinweis_entscheidung: "Bei Unentschieden im PM-Team hat LPM Entscheidungshoheit"
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# =============================================================================
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# ROLLEN-ÜBERSICHT
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# =============================================================================
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|
rollen:
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# Interne PM-Rollen
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LPM:
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|
name: "Leitung Prozess-Management"
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|
fokus: "Strategische Führung, Ressourcenverantwortung"
|
|
kategorie: "intern"
|
|
|
|
PFM:
|
|
name: "Prozess-Framework-Manager:in"
|
|
fokus: "Methodische Standards, Framework-Entwicklung"
|
|
kategorie: "intern"
|
|
|
|
PLK:
|
|
name: "Prozesslandschafts-Koordinator:in"
|
|
fokus: "Übergreifende Prozessharmonisierung"
|
|
kategorie: "intern"
|
|
|
|
PB:
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|
name: "Prozess-Berater:in-Team"
|
|
fokus: "Operative Beratung und Durchführung"
|
|
kategorie: "intern"
|
|
|
|
KNM:
|
|
name: "Key-User-Netzwerk-Manager:in"
|
|
fokus: "Dezentrale PM-Befähigung, Community-Management"
|
|
kategorie: "intern"
|
|
|
|
# Schnittstellenrollen
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|
PO:
|
|
name: "Process Owner"
|
|
fokus: "Fachliche Prozessverantwortung"
|
|
kategorie: "schnittstelle"
|
|
|
|
KU:
|
|
name: "Key User"
|
|
fokus: "Lokale Prozessexpertise, erste Anlaufstelle"
|
|
kategorie: "schnittstelle"
|
|
|
|
# Governance-Rollen
|
|
GL:
|
|
name: "Geschäftsleitung (VB/MB/AL konsolidiert)"
|
|
fokus: "Strategische Entscheidungen"
|
|
kategorie: "governance"
|
|
hinweis: "VB = Vision Board, MB = Mission Board, AL = Amtsleitung"
|
|
|
|
# Externe Rollen
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PL:
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|
name: "Projektleitung"
|
|
fokus: "Projektspezifische Umsetzung"
|
|
kategorie: "extern"
|
|
|
|
QS:
|
|
name: "Qualitätssicherung (ISB/DSB/ITA konsolidiert)"
|
|
fokus: "Compliance und technische Standards"
|
|
kategorie: "extern"
|
|
hinweis: "ISB = Informationssicherheitsbeauftragter, DSB = Datenschutzbeauftragter, ITA = IT-Architektur"
|
|
|
|
FBL:
|
|
name: "Fachbereichsleitung"
|
|
fokus: "Fachliche Auftraggeber"
|
|
kategorie: "extern"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# 1. FRAMEWORK-GOVERNANCE
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
bereich_1_framework_governance:
|
|
name: "Framework-Governance"
|
|
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
# 1.1 Framework-Entwicklung
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
framework_entwicklung:
|
|
name: "Framework-Entwicklung"
|
|
|
|
kategorie_a_operative_anpassungen:
|
|
name: "Kategorie A: Operative Anpassungen"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Methoden-Feintuning"
|
|
LPM: "I"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "I"
|
|
GL: "-"
|
|
KNM: "I"
|
|
KU: "I"
|
|
PM_Team: "A/R"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Template-Updates"
|
|
LPM: "I"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "I"
|
|
GL: "-"
|
|
KNM: "I"
|
|
KU: "I"
|
|
PM_Team: "A/R"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Dokumentation aktualisieren"
|
|
LPM: "I"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "I"
|
|
GL: "-"
|
|
KNM: "I"
|
|
KU: "I"
|
|
PM_Team: "A/R"
|
|
|
|
kategorie_b_taktische_erweiterungen:
|
|
name: "Kategorie B: Taktische Erweiterungen"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Neue Methoden entwickeln"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "C"
|
|
GL: "I"
|
|
KNM: "C"
|
|
KU: "I"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Standards erweitern"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "C"
|
|
GL: "I"
|
|
KNM: "C"
|
|
KU: "I"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Tool-Integration"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "I"
|
|
GL: "I"
|
|
QS: "C"
|
|
|
|
kategorie_c_strategische_transformationen:
|
|
name: "Kategorie C: Strategische Transformationen"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Framework-Neuausrichtung"
|
|
LPM: "R"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "C"
|
|
GL: "A"
|
|
KNM: "C"
|
|
KU: "I"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Paradigmenwechsel"
|
|
LPM: "R"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "C"
|
|
GL: "A"
|
|
KNM: "C"
|
|
KU: "I"
|
|
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
# 1.2 Framework-Kommunikation
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
framework_kommunikation:
|
|
name: "Framework-Kommunikation"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Schulungskonzepte"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
KNM: "R"
|
|
KU: "I"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Updates kommunizieren"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "R"
|
|
KNM: "R"
|
|
KU: "R (lokal)"
|
|
hinweis: "R (lokal) = für KU-Netzwerk/Bereich"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Framework-Portal pflegen"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
KNM: "C"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# 2. LEISTUNGSERBRINGUNG
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
bereich_2_leistungserbringung:
|
|
name: "Leistungserbringung"
|
|
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
# 2.1 Standard Leistungen
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
standard_leistungen:
|
|
name: "Standard Leistungen (Regelgeschäft)"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Leistungsanfrage annehmen"
|
|
LPM: "I"
|
|
PFM: "I"
|
|
PLK: "I"
|
|
PB: "R"
|
|
PO: "C"
|
|
FBL: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Aufwand schätzen"
|
|
LPM: "I"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "R"
|
|
PO: "I"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Leistung durchführen"
|
|
LPM: "I"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "R"
|
|
PO: "C"
|
|
KU: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Qualität sicherstellen"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "R"
|
|
PO: "C"
|
|
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
# 2.2 Projekt Leistungen
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
projekt_leistungen:
|
|
name: "Projekt Leistungen (Geplante Projekte)"
|
|
hinweis: "Bei kritischen Konflikten: Empfehlung an MB, finale Entscheidung durch MB"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Projektantrag bewerten"
|
|
LPM: "R"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "C"
|
|
GL: "A"
|
|
PL: "R"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Ressourcen zuweisen"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "I"
|
|
GL: "I"
|
|
PL: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "PM-Integration planen"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "R"
|
|
PB: "R"
|
|
PO: "C"
|
|
PL: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Projekt begleiten"
|
|
LPM: "I"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "R"
|
|
PO: "C"
|
|
PL: "A"
|
|
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
# 2.3 Strategische Leistungen
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
strategische_leistungen:
|
|
name: "Strategische Leistungen (Transformationsinitiativen)"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Initiative konzipieren"
|
|
LPM: "R"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "C"
|
|
GL: "I"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Business Case erstellen"
|
|
LPM: "R"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
GL: "I"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Board-Freigabe einholen"
|
|
LPM: "R"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
GL: "A"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Umsetzung steuern"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "R"
|
|
PO: "C"
|
|
GL: "I"
|
|
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
# 2.4 Krisen-Leistungen
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
krisen_leistungen:
|
|
name: "Krisen-Leistungen (Krisensituationen)"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Notfall klassifizieren"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "R"
|
|
GL: "I"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Ressourcen mobilisieren"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "R"
|
|
GL: "I"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Krisenunterstützung"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "R"
|
|
PO: "C"
|
|
FBL: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Lessons Learned"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "R"
|
|
PO: "C"
|
|
GL: "I"
|
|
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
# 2.5 Key-User-Management
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
key_user_management:
|
|
name: "Key-User-Management"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "KU identifizieren"
|
|
LPM: "A"
|
|
KNM: "R"
|
|
PB: "C"
|
|
FBL: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "KU qualifizieren"
|
|
LPM: "A"
|
|
KNM: "R"
|
|
PFM: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "KU-Netzwerk betreuen"
|
|
LPM: "A"
|
|
KNM: "R"
|
|
PB: "C"
|
|
KU: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Best Practices teilen"
|
|
LPM: "I"
|
|
KNM: "R"
|
|
PB: "C"
|
|
KU: "R"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Lokale PM-Unterstützung"
|
|
LPM: "I"
|
|
KNM: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
KU: "R"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# 3. QUALITÄTSSICHERUNG
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
bereich_3_qualitaetssicherung:
|
|
name: "Qualitätssicherung"
|
|
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
# 3.1 Process Owner Quality Gate
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
process_owner_quality_gate:
|
|
name: "Process Owner Quality Gate"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Fachliche Konsistenz prüfen"
|
|
LPM: "I"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "R"
|
|
PL: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Schnittstellen validieren"
|
|
LPM: "I"
|
|
PLK: "R"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "A"
|
|
PL: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Implementierbarkeit bewerten"
|
|
LPM: "I"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "R"
|
|
PL: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Gate-Entscheidung"
|
|
LPM: "I"
|
|
PLK: "C"
|
|
PO: "A"
|
|
PL: "I"
|
|
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
# 3.2 PM Quality Gate
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
pm_quality_gate:
|
|
name: "PM Quality Gate"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Methodische Konformität"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "I"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Prozesslandschafts-Fit"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "R"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Dokumentationsqualität"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "C (fachlich)"
|
|
KU: "C (fachlich)"
|
|
hinweis: "C (fachlich) = für Fachprozesse"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# 4. GOVERNANCE-INTEGRATION
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
bereich_4_governance_integration:
|
|
name: "Governance-Integration"
|
|
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
# 4.1 Strategische Ausrichtung
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
strategische_ausrichtung:
|
|
name: "Strategische Ausrichtung"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Jahresplanung PM"
|
|
LPM: "R"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
GL: "A"
|
|
KNM: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Strategische Reviews"
|
|
LPM: "R"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
PB: "C"
|
|
GL: "A"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Ressourcenrahmen"
|
|
LPM: "R"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "C"
|
|
GL: "A"
|
|
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
# 4.2 Operative Koordination
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
operative_koordination:
|
|
name: "Operative Koordination"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Wöchentliche Teamrunde"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "R"
|
|
PB: "R"
|
|
KNM: "R"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Monatliche Stakeholder"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "R"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "C"
|
|
KNM: "C"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Quartals-Review"
|
|
LPM: "A"
|
|
PFM: "R"
|
|
PLK: "R"
|
|
PB: "C"
|
|
GL: "I"
|
|
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
# 4.3 Governance-Lücken-Management
|
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
governance_luecken_management:
|
|
name: "Governance-Lücken-Management"
|
|
aktivitaeten:
|
|
- aktivitaet: "Lücke identifizieren"
|
|
LPM: "I"
|
|
PFM: "C"
|
|
PLK: "R"
|
|
PB: "C"
|
|
PO: "C"
|
|
KU: "R (lokal)"
|
|
hinweis: "R (lokal) = auf lokaler Ebene"
|
|
|
|
- aktivitaet: "Kurzfristige Lösung initiieren"
|
|
LPM: "I"
|
|
PLK: "A"
|
|
PB: "R"
|
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PO: "C"
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- aktivitaet: "Strukturierte Eskalation"
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LPM: "R"
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PLK: "R"
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GL: "A"
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- aktivitaet: "Maßnahmen-Nachverfolgung"
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LPM: "A"
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PLK: "R"
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PB: "C"
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# ---------------------------------------------------------------------------
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# 4.4 Management von End-to-End-Geschäftsprozessen
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# ---------------------------------------------------------------------------
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e2e_prozess_management:
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name: "Management von End-to-End-Geschäftsprozessen"
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aktivitaeten:
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- aktivitaet: "Prozess-Performance messen & berichten"
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LPM: "I"
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PLK: "C"
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PB: "C"
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PO: "A"
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- aktivitaet: "Prozess-Schwachstellen analysieren"
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LPM: "I"
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PLK: "C"
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PB: "C"
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PO: "R"
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- aktivitaet: "Prozess-Änderungsbedarf definieren & priorisieren"
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LPM: "C"
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PLK: "C"
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PB: "C"
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PO: "A"
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- aktivitaet: "Prozess-Änderungsprojekt beauftragen"
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LPM: "C"
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PO: "R"
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GL: "A"
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- aktivitaet: "Prozess-Dokumentation aktuell halten"
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LPM: "I"
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|
PLK: "C"
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PB: "C"
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PO: "A"
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KU: "R"
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# ---------------------------------------------------------------------------
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# 4.5 Dezentrale Prozessarbeit
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# ---------------------------------------------------------------------------
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dezentrale_prozessarbeit:
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name: "Dezentrale Prozessarbeit"
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aktivitaeten:
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- aktivitaet: "Fachprozesse modellieren"
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LPM: "I"
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PFM: "C"
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PLK: "C"
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PB: "C"
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KNM: "C"
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KU: "R"
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|
- aktivitaet: "PM-Framework lokal umsetzen"
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|
LPM: "I"
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|
PFM: "C"
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|
KNM: "C"
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KU: "R"
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|
- aktivitaet: "Lokale Optimierung initiieren"
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LPM: "I"
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PLK: "I"
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PB: "C"
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KU: "R"
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- aktivitaet: "PM-Bedarfe identifizieren"
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LPM: "I"
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PB: "I"
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KNM: "I"
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KU: "R"
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# =============================================================================
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# 5. KONFLIKTMANAGEMENT
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# =============================================================================
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bereich_5_konfliktmanagement:
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name: "Konfliktmanagement (Explizite Eskalationspfade)"
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eskalationsstufen:
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- stufe: 1
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|
name: "Stufe 1"
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konflikttyp: "Methodische Differenzen"
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primaer_entscheider: "LPM"
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|
zeitrahmen: "48h"
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|
- stufe: 2
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|
name: "Stufe 2"
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konflikttyp: "Ressourcenkonflikte"
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primaer_entscheider: "GL (MB)"
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|
zeitrahmen: "1 Woche"
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|
- stufe: 3
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|
name: "Stufe 3"
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konflikttyp: "Strategische Divergenzen"
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primaer_entscheider: "GL (VB)"
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zeitrahmen: "2-4 Wochen"
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sonderfaelle:
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- typ: "Fachkonflikt"
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thema: "Prozess-Inhalt"
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primaer_entscheider: "PO"
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zeitrahmen: "72h"
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- typ: "Governance-Lücke"
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thema: "Nicht lösbar binnen 4 Wochen"
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primaer_entscheider: "GL (MB)"
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zeitrahmen: "nach Eskalation"
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# =============================================================================
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# ÄNDERUNGSHISTORIE
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# =============================================================================
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aenderungshistorie:
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- version: "1.0"
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datum: "2026-02-05"
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aenderung: |
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Initiale Erstellung durch Konvertierung aus Excel-Dokument.
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Quelle: #06 - Prozess-Management: RACI Matrix.xlsx
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Inhalte:
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- 11 Rollen definiert (LPM, PFM, PLK, PB, KNM, PO, KU, GL, PL, QS, FBL)
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- 5 Hauptbereiche mit RACI-Zuordnungen
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- Eskalationsstufen und Sonderfälle
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autor: "DIGITOM-Projekt"
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