123 lines
No EOL
5.5 KiB
YAML
123 lines
No EOL
5.5 KiB
YAML
phase:
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id: 1
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titel: "Initiierung und Erfassung"
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ziel: "Identifikation von Bedarfen durch Stakeholder und Überführung in qualifizierte Bedarfssteckbriefe durch das Stakeholder-Management, inklusive Abgrenzung zum bestehenden Service-Katalog."
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verantwortlich_rolle: "Stakeholder-Management (SHM)"
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schema_referenzen:
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bedarfs_steckbrief:
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pfad: "#03_stakeholder-management/#03.6_informationsmodell/shm_schema_bedarfssteckbrief.yaml"
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version: "1.1"
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bedarfsbewertung:
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pfad: "#03_stakeholder-management/#03.4_methodik/shm_bedarfsbewertung.yaml"
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beschreibung: "Routing-Logik und Entscheidungsbaum"
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schritte:
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- schritt_id: "1.1"
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titel: "Bedarfsidentifikation"
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akteur: "Stakeholder (SH)"
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beschreibung: "Ein Stakeholder erkennt einen fachlichen Bedarf, der nicht durch die bestehende Arbeitsumgebung abgedeckt ist."
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input: "Fachlicher Auslöser (z.B. Gesetzesänderung, Prozessoptimierung)"
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output: "Initialer Bedarfsgedanke"
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raci_referenz: "1.1"
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citation: [506]
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- schritt_id: "1.2"
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titel: "Bedarfsmeldung"
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akteur: "Stakeholder (SH)"
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beschreibung: "Der Stakeholder meldet den Bedarf über definierte Kanäle (z.B. Service Desk Ticket, direkte Ansprache) an DIGIT."
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input: "Initialer Bedarfsgedanke"
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output: "Unqualifizierte Bedarfsmeldung (Ticket)"
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system: "Ticketsystem"
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raci_referenz: "1.2"
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citation: [506]
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- schritt_id: "1.3"
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titel: "Initiale Qualifizierung (Triage)"
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akteur: "Stakeholder-Management (SHM)"
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beschreibung: "Erste Sichtung der Meldung. Prüfung auf Vollständigkeit der Basisinformationen und Zuständigkeit."
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input: "Unqualifizierte Bedarfsmeldung"
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output: "Qualifizierungsstatus"
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raci_referenz: "1.3"
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citation: [506]
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- schritt_id: "1.4"
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titel: "Service-Katalog-Prüfung"
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akteur: "Stakeholder-Management (SHM)"
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support_akteur: "Service-Portfolio-Management (SPM)"
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beschreibung: "Abgleich des Bedarfs mit dem existierenden Service-Katalog. Entscheidung, ob es sich um einen Standard-Request handelt."
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entscheidungspunkt:
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frage: "Ist der Bedarf durch bestehenden Service-Katalog abdeckbar?"
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option_ja: "Routing in Request Fulfilment Prozess (Out of Demand Scope)"
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option_nein: "Weiter in Demand-Prozess (Schritt 1.5)"
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routing_pfad_bei_ja:
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id: "ROUTE-REQ"
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name: "Request Fulfilment"
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ziel: "Service Desk"
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steckbrief_erforderlich: false
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hinweis: "Kein Bedarfssteckbrief erforderlich – direkte Weiterleitung"
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raci_referenz: "1.4"
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citation: [506]
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- schritt_id: "1.5"
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titel: "Bedarfsklärungsgespräch"
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akteur: "Stakeholder-Management (SHM)"
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partner_akteur: "Stakeholder (SH)"
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beschreibung: "Strukturiertes Interview zur Erhebung der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen, des Nutzens und der Rahmenbedingungen."
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input: "Qualifizierte Meldung"
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output: "Protokollierte Anforderungen"
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artefakte: "Bedarfs-Steckbrief (Draft)"
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raci_referenz: "1.5"
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||
citation: [506]
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- schritt_id: "1.6"
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titel: "User Story Erstellung"
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akteur: "Stakeholder-Management (SHM)"
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beschreibung: "Übersetzung der Anforderungen in strukturierte User Stories (Wer möchte was warum?) zur Sicherstellung der fachlichen Perspektive."
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input: "Protokollierte Anforderungen"
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output: "Fertiger Bedarfs-Steckbrief"
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artefakte:
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- "Bedarfs-Steckbrief (Final)"
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- "Leitfaden User Stories"
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raci_referenz: "1.6"
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||
citation: [506]
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- schritt_id: "1.7"
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titel: "Bedarfs-Routing (Quality Gate 1)"
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akteur: "Stakeholder-Management (SHM)"
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beschreibung: |
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Routing-Entscheidung basierend auf Bedarfsbewertung.
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Je nach Ergebnis erfolgt Übergabe an unterschiedliche Empfänger.
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input: "Bedarfs-Steckbrief (Final oder reduziert je nach Routing)"
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system: "Ticketsystem / Demand-Portfolio-Datenbank"
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raci_referenz: "1.7"
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||
citation: [506]
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routing_optionen:
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- routing_id: "ROUTE-DPM"
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name: "Demand Portfolio Management"
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empfaenger: "Demand-Portfolio-Management (DPM)"
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bedingung: "Neuer Service oder grundlegende Neugestaltung erforderlich"
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output: "Demand (Status: an_dpm_uebergeben)"
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steckbrief_vollstaendig: true
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trigger_next_phase: "Phase 2: Qualifizierung und Priorisierung"
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quality_gate: true
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- routing_id: "ROUTE-SPM"
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name: "Service Portfolio Management (Change)"
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empfaenger: "Service-Portfolio-Management (SPM)"
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bedingung: "Änderung an bestehendem Service"
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output: "Change Request (Status: an_spm_uebergeben)"
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steckbrief_vollstaendig: false
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hinweis: "Reduzierter Steckbrief ausreichend"
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- routing_id: "ROUTE-SO"
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name: "Service-Owner-Klärung"
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empfaenger: "Service Owner (über Service-Portfolio / SPM)"
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bedingung: "Routing unklar – bilaterale Klärung mit Service Owner"
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output: "Klärungsfall (Status: in_so_klaerung)"
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steckbrief_vollstaendig: false
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hinweis: "Wenn Service Owner identifizierbar: direkte bilaterale Klärung. Wenn nicht: SPM hilft bei Identifikation. SO entscheidet: RUN/Change → SOR; Demand → DPM/DSR."
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referenz: "GOV-SHM-029"
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validierungsprofile_referenz: "shm_schema_bedarfssteckbrief.yaml#validierungsprofile" |